Page 21 - Annual-Report-ComputerInstitute2015

รายงานประจ�ำปี 2558 Annual Report 2015

สถาบันคอมพวิ เตอร์เร่งเห็นถงึ ความสำ�คญั ของงบประมาณท่ีได้รบั การจัดสรรจากมหาวทิ ยาลัย โดยนำ�มา
ใชใ้ ห้เกิดประโยชนส์ ูงสุดในการดำ�เนนิ งานทกุ ด้าน โดยคำ�นงึ ถึงการใช้งบประมาณอย่างรอบคอบและคุ้มคา่ ในทกุ
ด้าน โดยเปรียบเทยี บกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 กบั ปงี บประมาณ พ.ศ. 2558 ดงั นี้

รายการคา่ ใชจ้ า่ ย งบประมาณ งบประมาณทีใ่ ชไ้ ป งบประมาณคงเหลือ
แยกตามหมวดรายจ่าย ทไ่ี ดร้ ับจัดสรร (บาท) (บาท) (บาท)

2557 2558 2557 2558 2557 2558

ข. แผนงานบริการวชิ าการแกส่ ังคม 1,950,000.00 1,950,000.00 583,158.85 596,588.10 1,366,841.15 1,353,411.90
กองทุนบรกิ ารวชิ าการ
- โครงการบรกิ ารวิชาการแกช่ ุมชน

ค. แผนงานอนรุ ักษ์ ส่งเสริมและพฒั นา 50,000.00 50,000.00 38,380.00 6,490.00.00 11,620.00 43,510.00
ศาสนาศลิ ปะและวัฒนธรรม
กองทุนทำ�นบุ ำ�รุงศลิ ปวัฒนธรรม
- โครงการทำ�นบุ ำ�รุงศลิ ปวัฒนธรรม

ช. แผนงานบรหิ ารมหาวิทยาลยั 48,504,104.00 48,947,700.00 41,950,437.48 32,969,578.60 6,553,666.52 15,978,121.40
กองทนุ ทั่วไป 45,142,436.80 42,347,200.00 39,210,691.78 32,427,302.60 5,931,745.02 9,919,897.40
1) งบบคุ ลากร 8,603,044 6,067,200.00 6,093,565.60 5,710,299.84 2,509,478.40 356,900.16
2) งบดำ�เนินงาน 36,321,512.80 35,396,500.00 32,972,179.18 25,864,603.12 3,349,333.62 9,531,896.88
3) เงินอดุ หนนุ กจิ กรรม 217,880.00 100,000.00 144,947.00 90,920.98 72,933 9,079.02
กองทุนสินทรัพยถ์ าวร 3,361,667.20 6,600,500.00 2,739,745.70 542,276.00 621,921.50 6,058,224.00
20 1) ค่าครภุ ัณฑ์ 3,361,667.20 6,600,500.00 2,739,745.70 542,276.00 621,921.50 6,058,224.00
2) ค่าทด่ี นิ และสิง่ ก่อสรา้ ง -- - - --

จ. แผนงานวิจัย 100,000.00 100,000.00 - 39,800.00 100,000.00 60,200.00
กองทุนวิจยั
- งานวจิ ยั เพื่อสรา้ งองค์ความรู้