Page 43 - รายงานประจำปี 2560 สถาบันคอมพิวเตอร์

Annual Report l 42

สถาบันคอมพิวเตอร์เร็งเห็นถึงความสำาคัญของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากมหาวิทยาลัย

โดยนำามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาทุกด้าน และการดำาเนินงานภารกิจหลักอย่างต่อเนื่อง

รวมทั้งคำานึงถึงการใช้งบประมาณอย่างรอบคอบ คุ้มค่า และเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในทุกด้าน

โดยเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังนี้

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร งบประมาณที่ใช้ไป งบประมาณคงเหลือ
รายการค่าใช้จ่าย
(บาท) (บาท) (บาท)
แยกตามหมวดรายจ่าย
2559 2560 2559 2560 2559 2560

ข. แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม 1,950,000.00 2,741,800.00 596,459.44 809,360.59 1,353,540.56 1,932,439.41

กองทุนบริการวิชาการ

- โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน

ค. แผนงานอนุรักษ์ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา 50,000.00 100,000.00 25,268.06 6,000.00 24,731.94 94,000.00

ศิลปะและวัฒนธรรม

กองทุนทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม

- โครงการทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม

ช. แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย 52,969,740.00 46,404,386.84 20,191,523.81 27,133,601.06 32,778,216.19 19,270,785.78

กองทุนทั่วไป 47,939,740.00 33,840,536.84 19,665,975.99 20,928,824.54 28,273,764.01 12,911,712.30

1) งบบุคลากร 6,543,240.00 5,578,489.20 6,543,240.00 5,483,375.20 721,882.86 361,339.65

2) งบดำาเนินงาน 35,396,500.00 28,262,047.64 13,844,618.85 14,988,995.69 21,551,881.15 13,273,051.95

3) งบอุดหนุนทั่วไป 6,000,000.00 - 0.00 - 6,000,000.00 -

กองทุนพัฒนาบุคลากร 830,000.00 102,000.00 525,547.82 79,819.00 304,452.18 22,181.00

1) โครงการสัมมนาประจำาปี 100,000.00 - 99,970.00 - 30.00 -

2) โครงการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยรามคำาแหง 430,000.00 80,000.00 425,577.82 79,819.00 4,422.18 181.00

3) โครงการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 300,000.00 22,000.00 0.00 0.00 300,000.00 22,000.00

กองทุนสินทรัพย์ถาวร 4,200,000.00 12,461,850.00 0.00 6,124,957.52 4,200,000.00 6,336,892.48

1) ค่าครุภัณฑ์ 4,200,000.00 7,226,850.00 0.00 6,124,957.52 4,200,000.00 1,101,892.48

2) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - - - - - -

จ. แผนงานวิจัย 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00

กองทุนวิจัย

- งานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้