Page 17 - Annual Report 2018

16 Annual Report Computer Institute

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

ในปีงบประมาณ 2561 สถาบันคอมพิวเตอร์ได้รับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการด�าเนินงานจาก 2

แหล่ง คือ งบประมาณแผ่นดิน (งบคลัง) โดยงบประมาณแผ่นดินได้รับการจัดสรรรวมทั้งสิ้น 21,864,300.-บาท และ

งบประมาณรายจ่ายจากรายได้มหาวิทยาลัยรามค�าแหง โดยงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยรามค�าแหงได้รับการ

จัดสรรรวมทั้งสิ้น 30,966,600.-บาท จ�าแนกได้ดังนี้

รายการค่าใช้จ่ายแยกตามหมวดรายจ่าย งบประมาณที่ได้รับจัดสรร งบประมาณที่ใช้ไป งบประมาณคงเหลือ

(บาท) (บาท) (บาท)

ข. แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม 4,250,000.00 48,350.00 4,201,650.00

กองทุนบริการวิชาการ

- โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน 50,000.00 48,350.00 1,650.00

- โครงการจัดหาระบบตรวจจับและก�าจัดไวรัส 4,200,000.00 0.00 4,200,000.00

คอมพิวเตอร์

ช. แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย 26,616,600.00 19,803,730.51 6,812,869.49

กองทุนทั่วไป 21,674,620.00 19,546,290.51 2,128,329.49

1) งบบุคลากร 5,975,620.00 5,663,098.00 312,522.00

2) งบด�าเนินงาน 15,699,000.00 13,883,192.51 1,815,807.49

กองทุนพัฒนาบุคลากร 229,200.00 127,756.00 101,444.00

1) กิจกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร 100,000.00 7,500.00 92,500.00

2) โครงการฝึกอบรมบุคลากร 129,200.00 120,256.00 8,944.00

กองทุนสินทรัพย์ถาวร 4,712,780.00 129,684.00 4,583,096.00

1) ค่าครุภัณฑ์ 4,712,780.00 129,684.00 4,583,096.00

2) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - - -

จ. แผนงานวิจัย 100,000.00 0.00 100,000.00

กองทุนวิจัย

- งานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้