Page 18 - Annual Report 2018

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สถาบันคอมพิวเตอร์ มีงบประมาณจากทุกแหล่ง รวมจ�านวนทั้งสิ้น

52,830,900.-บาท ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นเงินจ�านวน 7,080,570.-บาท เมื่อจ�าแนกตามแหล่งงบ

ประมาณพบว่าเป็นงบประมาณเงินแผ่นดิน จ�านวน 21,864,300.-บาท เป็นงบประมาณเงินรายได้ มร. จ�านวน

30, 966,600.-บาท

สถาบันคอมพิวเตอร์เล็งเห็นถึงความส�าคัญของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากมหาวิทยาลัย ค�านึงถึงการ

ใช้งบประมาณอย่างเหมาะสม คุ้มค่า และเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในทุกด้าน โดยเปรียบเทียบกับ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี้

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร งบประมาณที่ใช้ไป งบประมาณคงเหลือ
รายการค่าใช้จ่ายแยกตามหมวด
(บาท) (บาท) (บาท)
รายจ่าย
2560 2561 2560 2561 2560 2561

ข. แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม 1,950,000.00 4,250,000.00 1,260,153.07 48,350.00 689,846.93 4,201,650.00

กองทุนบริการวิชาการ

- โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน 50,000.00 48,350.00 1,650.00

- โครงการจัดหาระบบตรวจจับและ 4,200,000.00 0.00 4,200,000.00
ก�าจัดไวรัสคอมพิวเตอร์
ช. แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย 35,592,350.00 26,616,600.00 26,677,147.41 19,803,730.51 8,915,202.55 6,812,869.49

กองทุนทั่วไป 28,263,500.00 21,674,620.00 20,472,370.89 19,456,290.51 7,791,129.11 2,128,329.49

1) งบบุคลากร 5,451,500.00 5,975,620.00 5,483,375.20 5,663,098.00 31,875.20 312,522.00
2) งบด�าเนินงาน 28,263,500.00 15,699,000.00 20,472,370.89 13,883,192.51 7,791,129.11 1,815,807.49

กองทุนพัฒนาบุคลากร 100,000.00 229,200.00 79,819.00 127,756.00 22,181.00 101,444.00

1) กิจกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ - 100,000.00 - 7,500.00 - 92,500.00
การบริหาร
2) โครงการพัฒนาบุคลากร 80,000.00 129,200.00 79,819.00 120,256.00 181.00 8,944.00
มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

3) โครงการพัฒนาบุคลากรด้าน 22,000.00 - 0.00 - 22,000.00 -
เทคโนโลยีสารสนเทศ
กองทุนสินทรัพย์ถาวร 7,226,850.00 4,712,780.00 6,124,957.52 129,684.00 1,101,892.48 4,583,096.00

1) ค่าครุภัณฑ์ 7,226,850.00 4,712,780.00 6,124,957.52 129,684.00 1,101,892.48 4,583,096.00

2) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - - - - - -

จ. แผนงานวิจัย 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00
กองทุนวิจัย

- งานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

รายงานประจำ�ปีสถาบันคอมพิวเตอร์��� 17